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    2021年度湖南美术馆部门决算

    发布时间: 2022/08/31 作者:

    目录

    第一部分湖南美术馆单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、2021年度预算绩效情况说明

    第四部分名词解释

    第五部分附件


    第一部分 

    湖南美术馆单位概况


    一、 部门职责

    湖南美术馆是湖南省文联下属的公益一类事业单位,2019年9月正式开馆,2020年1月起实行财务独立核算。湖南美术馆编制50人,占地面积50000多平方米,建筑面积24700多平方米,其中展厅总面积7200平方米,展线可达1800延米,最大展厅面积近1000平方米,展厅最高净空8米,采用国家重点美术馆标准进行展览流线规划和国际一流专业美术馆智能化灯光系统设计,是我省综合功能较为齐全的现代化、综合性美术馆。

    湖南美术馆集展览陈列、收藏保护、学术研究、教育推广、对外交流、文化服务等功能于一体。定期策划与组织艺术作品展览;开展公共美育活动与导览服务;开展艺术作品及相关文献资料的收藏、保护与研究工作;组织开展与国内外美术馆的学术交流与合作;开展网上数字美术馆建设以及其它综合服务等。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。湖南美术馆设10个内设机构(1室7部2中心):办公室、展览部、学术研究部、安全保卫部、策展部、典藏部、公共文化教育部、行政后勤部、宣传联络中心、艺术交流创作中心。

    (二)决算单位构成。湖南美术馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南美术馆本级。


    第二部分

    部门决算表













    第三部分

    2021年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计3735.06万元。与上年相比,增加8.92万元,增长0.24%,主要是因为湖南美术馆2021年新招录与调入部分工作人员,人员经费增多。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2972.40万元,其中:财政拨款收入2972.38万元,占100%;其他收入0.02万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2729.67万元,其中:基本支出1838.58万元,占67.36%;项目支出891.09万元,占32.64%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年度财政拨款收、支总计3735.06万元,与上年相比,增加8.92万元,增长0.24%,主要是因为湖南美术馆2021年新招录与调入部分工作人员,人员经费增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2021年度财政拨款支出2729.67万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少233.79万元,减少7.89%,主要是因为湖南美术馆2021年项目支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出2729.67万元,均为文化旅游体育与传媒支出2729.67万元,占100%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2021年度财政拨款支出年初预算数为3244.04万元,支出决算数为2729.67万元,完成年初预算的84.14%,其中:

    1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

    年初预算为2865.47万元,支出决算为2350.8万元,完成年初预算的82.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费结转至下一年度。

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

    年初预算为378.57万元,支出决算为378.87万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出年中追加了专项资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出1838.58万元,其中:人员经费404.79万元,占基本支出的22.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费1433.79万元,占基本支出的77.98%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为18.7万元,支出决算为6.06万元,完成预算的32.41%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为12万元,支出决算为6.06万元,完成预算的50.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比减少1.79万元,减少22.8%,减少的主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.7万元,支出决算为0万元,公务用车购置费及运行维护费未使用的原因是2021年湖南美术馆未购置公务车。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.06万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

    1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费支出决算为6.06万元,全年共接待来访团组18个、来宾460人次,主要是出席湖南美术馆举办的展览开幕式、学术研讨会以及其他省份美术馆工作人员来湖南美术馆考察调研发生的接待支出。

    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    湖南美术馆2021年度无政府性基金预算收支。

    九、机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出0万元,本单位是财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

    十、一般性支出情况说明

    2021年本部门开支会议费2万元,均用于召开美术馆工作会议,参会人数68人,内容为美术馆业务馆际交流会议;开支培训费6.57万元,用于开展湖南美术馆全体工作人员及志愿者业务培训,人数455人,内容为新进人员岗前培训、湖南省政府采购业务培训、事业单位工作人员培训、美术馆志愿者相关技能培训等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

    十一、政府采购支出说明

    本部门2021年度政府采购支出总额17.54万元,其中:政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.98万元,占政府采购支出总额的96.81%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

    (1)绩效管理评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,湖南美术馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金891.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度湖南美术馆无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

    组织对湖南美术馆开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3735.04万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好完成了年初设定的各项工作目标,举办的一系列高规格、高水准、高质量的美术书法展览和公教活动,得到了社会各界的一致好评,充分发挥了其公共文化平台的职能与作用。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果。

    部门整体绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.55分。全年预算数为3735.04万元,执行数为2729.67万元,完成预算的73.1%。绩效目标完成情况:通过绩效评价,进一步掌握财政资金使用情况和取得的效果,总结项目资金管理经验,发现工作中存在的问题和不足,以此进一步优化支出结构、完善相关制度、改进预算管理,为下一年度提高专项资金的使用效益、健全完善支出项目、资金使用管理办法等工作提供重要的参考依据。发现的主要问题及原因:一是预算编制工作需进一步细化;二是资金支付率需进一步提高;三是策划展览活动数量偏少。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性和预见性;二是加快项目开展进度,提高预算资金执行率;三是湖南美术馆以建设成为全国重点美术馆为目标,各项工作以赶超全国同类美术场馆为标准,2022年策划展览活动将在保证品质的前提下合理编制展览规模,适当缩短展期,增加展览数量,最大限度的发挥好公共文化平台的职能与作用。


    第四部分

    名词解释


    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除行政运行以外的其他文化和旅游支出,主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

    五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

    六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。



    第五部分 

    附件

    2021年度湖南美术馆部门整体支出绩效评价报告


    一、单位基本情况

    (一)主要职能

    开展美术、书法作品的收藏和保护工作;收集我省美术界的文献资料;研究湖南美术创作;定期策划和组织美术作品陈列展览;开展美术公共教育与服务活动;组织开展与国内外美术馆的展览合作、学术交流活动;开展网上美术馆建设;指导全省美术馆业务开展等。

    (二)机构设置

    湖南美术馆设10个内设机构(1室7部2中心):办公室、展览部、学术研究部、安全保卫部、策展部、典藏部、公共文化教育部、行政后勤部、宣传联络中心、艺术交流创作中心。

    (三)人员情况

    湖南美术馆编制数50个,2021年编内在职人员实有人数36人,临聘人员12人,总计48人。

    二、一般公共预算支出情况

    湖南美术馆2021年度预算合计3735.04万元,包括上年结余结转762.66万元(其中:一般公共预算财政拨款384.09万元,中央补助地方公共文化服务体系建设资金378.57万元),2021年批复年初预算3244.04万元,年中追加491万元(其中:中央补助地方公共文化服务体系建设资金及奖励资金395万元,人员经费96万元);2021年度总支出2729.67万元;2021年度结余资金1005.37万元。

    (一)基本支出情况

    基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。 

    2021年年初预算批复的基本支出为1780.8万元,年底追加人员经费96万元,全年总预算数为1876.8万元。

    2021年决算的基本支出为1838.58万元,其中:人员经费404.79万元,公用经费1433.79万元。

    (二)项目支出情况

    项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出,美术馆的项目支出主要包括湖南美术馆策划展览费、美术馆公共教育、美术馆作品收藏、湖南美术馆政府采购等。

    2021年年初预算批复的项目支出1463.24万元,其中包括上年度结转资金762.66万元,年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设资金及奖励资金395万元,全年项目经费总预算数1858.24万元。

    2021年决算的项目支出891.09万元,其中:商品和服务支出594.84万元,资本性支出296.25万元。项目经费结余资金967.15万元。

    三、政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算支出

    四、国有资本经营预算支出情况

    无国有资本经营预算支出

    五、社会保险基金预算支出情况

    无社会保险基金预算支出

    六、部门整体支出绩效情况

    2021年湖南美术馆举办的展览包括:“第二届‘湖南·中国画双年展’”(展期为1月19日至3月5日)、“大地花开——陕西省美术博物馆藏安塞农民画作品展(湖南站)”(展期为3月13日至4月24日)、“一生师范——王正德的艺术与人生”(展期为3月20日至5月10日)、“精准扶贫 三湘巨变——湖南省脱贫攻坚大型成就展”(展期为4月14日至6月11日)、“第二届湖南高校毕业季美术作品展(2021)”(展期为4月30日至5月20日)、“同心铸辉煌——湖南统一战线庆祝中国共产党成立100周年书画展”(展期为5月18日至6月2日)、“盛世百花——殷保康百幅水彩画展”(展期为5月25日至6月20日)、“书道湖湘——湖南省书法院首届学术交流展暨论坛开幕仪式”(展期为5月26日至6月22日)、“新时代湖南优秀共产党人风采——人物肖像摄影展”(展期为6月16日至6月23日)、“庆祝中国共产党成立100周年湖南省美术书法摄影展”(展期为6月30日至9月21日)、“挥毫当得江山助·庆祝中国共产党成立100周年 湖南省画院系列主题性创作工程”(展期为9月29日至10月16日)、“‘寻源与自振’湖湘中青年书家七人展暨浏阳书法精品展”(展期为10月20日至11月8日)、“中国国家画院庆祝中国共产党成立100周年邀请展 山河锦绣——山水画名家作品展·长沙巡展”(展期为10月20日至11月10日)、“独留苍翠照山川——纪念曾熙诞辰160周年书画特展”(展期为2021年10月23日至2022年2月20日)、“湖南著名美术家推介工程·颜家龙艺术展”(展期为11月16日至12月15日)、“纵横有象——晚清以降颜氏书风在湖南特展”(展期为2021年11月16日至2022年2月12日)、“湖南美术馆名家系列邀请展 皇皇者华·周韶华”(展期为2021年12月23日至2022年4月5日)17个展览,展出作品2265件,收藏作品480件,举办公共文化教育活动81场,全年接待观众近20万人次,建立了美术馆与大众、艺术作品与大众、美术馆与社会的互动平台,通过融汇思想性、学术性、知识性、观赏性、趣味性为一体的艺术活动,为广大群众提供了更好、更多的公益文化服务,有力推动了美术馆便民、惠民建设。

    湖南美术馆自开馆以来,吸引了社会各界广泛关注,深受艺术界好评,并成为广大观众的“网红打卡地”。

    七、存在的问题及原因分析

    1.预算编制工作需进一步细化。预算编制有待明确和细化,预算编制的合理性还需提升,预算执行力度还要进一步加强。

    2.资金支付率需进一步提高。2021年项目经费结余967.15万元,执行率为47.95%。主要原因一是2021年承接的展览展期长、占用的展厅多,经费不从美术馆列支;二是7—8月受新冠肺炎疫情影响临时闭馆,相关展览宣传与服务暂停举行,减少了开支;三是策划展览活动前期筹备工作比较多,筹备期较长,2021年申报了专项资金的部分展览活动将于2022年展出,造成2021年底项目经费结余。

    3.策划展览活动数量偏少。主要原因是2021年承接的展览展期长、占用的展厅多,且7—8月受疫情影响临时闭馆,相关展览宣传与服务暂停举行,部分展览延期展出,增加了2021年度展览活动的压力,所以展览数量有所偏少。

    八、下一步改进措施

    1.加强预算编制的科学性和预见性。在年初编制预算的时候,充分考虑各部门职能职责和工作实际,充分征求各部门意见,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,确保预算编制科学、合理可行。

    2.加快项目开展进度,提高预算资金执行率。加大对项目的后续跟踪管理,相关部门应及时了解项目实施进展,强化主体责任,确保项目按计划完成。及时结算项目开支,加强项目资金使用效率,提高预算的执行率。

    3.湖南美术馆以建设成为全国重点美术馆为目标,各项工作以赶超全国同类美术场馆为标准,2022年策划展览活动将在保证品质的前提下合理编制展览规模,适当缩短展期,增加展览数量,最大限度的发挥好公共文化平台的职能与作用。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    通过绩效评价,进一步掌握财政资金使用情况和取得的效果,总结项目资金管理经验,发现工作中存在的问题和不足,以此进一步优化支出结构、完善相关制度、改进预算管理。为下一年度提高专项资金的使用效益、健全完善支出项目、资金使用管理办法等工作提供重要的参考依据。绩效自评结果拟在“湖南美术馆”官网进行公开,并按要求上报上级相关部门,自觉接受社会监督。


    2021年度 湖南美术馆部门决算

    发布时间: 2022/08/31 作者: